Im Mandantenauftrag hat eine Unternehmensberatung zu v e r k a u f e n :
Der Hightech Plastikverarbeiter/Kunststoffspritzer:
- Das Unternehmen existiert schon fast einem halben Jahrhundert Jahrzehnten; über Jahre hinweg eine positive Aufwärtsentwicklung bei Umsatz und Ertrag. Auf Grund der bestehenden Krisen ist aktuell die Ertragslage rückläufig, aber immer noch vorzeigbar.
- Unternehmenszweck ist die Herstellung und der Vertrieb von kunststofftechnischen Artikeln und Komponenten sowie Präzisionsformenbau. Das Unternehmen hat ein eigenes Produkt bzw. besonderes Fertigungs-know-how.
Produkte & Leistungen/Absatz/Kunden:
- Das Unternehmen stellt technische Kunststoffteile von höchster Präzision her. Hauptabnehmer mit jeweils mehreren Betrieben ist die Automobilindustrie, Hersteller von Haushaltsgeräte sowie Betriebe der Büro- und Medizintechnik.
- Ca. 1.000 aktive Kunden; mit keinem der Kunden bzw. auch zu keiner Branche besteht eine extreme Abhängigkeit.
Lage & Rechtsform:
- Raum Süddeutschland (PLZ 7 – 8). Rechtsform Kapitalgesellschaft
Betriebswirtschaftliche Grunddaten:
| Kennziffer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ff Plan |
| Umsatz in Mio €: | 15 Mio | 17 Mio | 16 Mio | 15 Mio |
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| Bereinigte Betriebsergebnis in % | 6 - 8 % | 4 - 6 % | 3 - 4 % | 5 - 7 % |
| Anzahl der MA: | < 80 | < 80 | < 80 | < 80 |
| Das Betriebsergebnis wird durch steuerliche Maßnahmen abgeschöpft; es versteht sich nach Abzug eines großzügigen GF-Gehaltes, Gehalts- und Mietzahlungen an Familienmitglieder. Das Betriebsergebnis ist beständig gut. |
Stärken/Schwächen-Profil
| Stärken: | Schwächen: |
- Hohe Fachkompetenz und hohes
Fertigungsknow how | - Kamineffekt = starke Belastung des Managements
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- Verkäufertyp, gutes Marketing
| - Starke Expansion und lfd. Investitionen, leicht angespannte Liquidität, kein Sanierungsfall!
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- Qualifizierte MA-Struktur
| - fehlender Nachfolger aus der Familie
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| | - Expansives Management
- Einige hausgemachte Probleme
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- 2/ 2-
Immobilie:
- Moderne Gebäude mit rd. 3.000 bis 5.000 qm Nutzfläche. Der Verkehrswert der Immobilie ist beträchtlich. Kaufoption wird eingeräumt. Die Immobilie befindet sich im Eigentum des Gesellschafterkreises. Immobilie könnte auch langfristig angemietet werden.
- Die Immobilie liegt in verkehrsmäßig günstiger Lage. Es besteht unmittelbarer Autobahnanschluß.
Maschinen, Einrichtungsgegenstände:
- Der Betrieb verfügt über die für alle notwendigen Maschinen und Einrichtungen; ca. 50 Spritzmaschinen mit einer Schließkraft von 200 bis 6.500 kN. Im Werkzeugbau verfügt man über die üblichen Maschinen.
- Es wird im 3-Schicht-Betrieb gearbeitet.
- Das Unternehmen ist zertifiziert.
Abgabegrund:
- Krankheit und Alter. Fehlende Nachfolge innerhalb der Familie.
Verkaufspreisvorstellungen des Verkäufers:
- Der Kaufpreis orientiert sich an den üblichen Kriterien. VK rd. 8 Mio DM (VHS) zzgl. Verbindlichkeiten der Gesellschaft rd. 10 Mio DM; diesen Verbindlichkeiten stehen entsprechende Aktiva gegenüber. Der Verkäufer ist bezüglich des Kaufpreises wenig verhandlungsbereit.
Anforderung an den Kaufinteressenten:
- Der Kaufpreis orientiert sich an den üblichen Kriterien. VK rd. 8 Mio DM (VHS) zzgl. Verbindlichkeiten der Gesellschaft rd. 10 Mio DM; diesen Verbindlichkeiten stehen entsprechende Aktiva gegenüber.
- Der Kaufinteressent braucht entsprechende Branchen. & Managementerfahrung sowie ein ansprechendes Eigenkapital von mehr als 2 Mio.€
- Objekteignung: Das Objekt ist nur für einen Mitwettbewerber geeignet.
- Der Kaufinteressent sollte uns ein einen Bonitätsnachweis bzw. Nachweis über Eigenmittel vorlegen können. Ohne entsprechende Nachweise können wir den Kaufwunsch nicht bearbeiten.
- Der/die Verkäufer haben uns untersagt, nähere Angaben zu machen, wenn keine Bonitätsnachweise vorliegen!
Kennwort: Kunststoffe
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